ISO9001内部監査チェックシートの部門別サンプル

ＩＳＯ９００１、１４００１、２７００１の内部監査員養成講座のお見積り

｜

｜

｜

｜

｜

｜

｜

＜＜ISO研修風景＞＞

商社（東京都）

製造業（石川県）

金属品メーカー（愛媛県）

警備会社（東京都）

化学品製造業（大阪府）

設計会社（静岡県）

老人介護施設（大阪府）

金属品メーカー（埼玉県）

機械製造業（福島県）

電気設備製造（茨城県）

金属加工業（神奈川県）

電子部品加工業（兵庫県）

ISO9001内部監査チェックシート

ISO9001の内部監査チェックシートを部門別に示したサンプルです。
社内で行う実際の内部監査にもご利用いただけるチェックシートですが、社内の内部監査員講習などの資料としてもご利用ください。

2015年版対応の内部監査チェックリストをエクセルでご覧いただけるようになりました。
リンク先ページのページの一番下からチェックリストをご覧いただけます。
ISO9001:2015年版チェックリストサンプル
ISO14001:2015年版チェックリストサンプル

内部監査チェックシート営業部門

条項番号	チェック内容	判定	記録
5.4.1	品質目標はありますか。品質目標の進捗管理はしていますか。
7.1	営業業務は計画を基に行われていますか。（計画＝管理規定、計画書、マニュアルなど）
7.2.1	顧客要求（注文）をどのように明確にしていますか。
	製品・サービス提供にあたり、順守すべき法令・規制等がある場合、それが明確になっていますか。
7.2.2	契約・注文前に注文（内容、金額、納期等）に問題がないことを確認していますか。
	注文内容の記録はどのようにとっていますか。それを見せてください。
	電話や口頭による注文の場合、顧客との合意及び注文内容の記録はどのようにしていますか。
7.2.3	製品の案内、見積、契約、クレームを含む、顧客とのコミュニケーションの方法は明確になっていますか。
8.2.1	顧客満足度を調査していますか。その記録を見せてください。
	顧客満足度の調査結果を集計し、その情報を活かしていますか。
8.3	顧客要求を満たしていない製品・サービス（不適合品）が発生した場合、どのように処理しますか。その記録はありますか。
8.5.2	製品及び自らの活動について、顧客やＩＳＯの要求を満たしていない場合、どのような処置をとりますか。その記録はありますか。
8.5.3	製品及び自らの活動について、顧客やＩＳＯの要求を満たさないことについての改善予防を実施していますか。その記録はありますか。

内部監査チェックシート購買部門

条項番号	チェック内容	判定	記録
5.4.1	品質目標はありますか。品質目標の進捗管理はしていますか。
7.1	購買業務は何に基づいて行われていますか。手順や手続き、必要な書類、記録、設備などが明確になっていますか。
7.4.1	仕入・外注業者について、契約前に評価を行っていますか。その記録を見せてください。
	仕入･外注業者の再評価について、どのような基準で行っていますか。再評価の記録を見せてください。
7.4.2	仕入・外注業者が確実に製品及びサービスを提供できるよう発注時に必要な情報を提供していますか。
7.4.3	仕入・外注業者から提供された製品及びサービスが間違いないか、検査（確認）を行っていますか。どのようにしていますか。
8.3	顧客要求を満たしていない製品・サービス（不適合品）が発生した場合、どのように処理しますか。その記録はありますか。
8.5.2	製品及び自らの活動について、顧客やＩＳＯの要求を満たしていない場合、どのような処置をとりますか。その記録はありますか。
8.5.3	製品及び自らの活動について、顧客やＩＳＯの要求を満たさないことについての改善予防を実施していますか。その記録はありますか。